Vorlage - 2022/0166-1  

a.) Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste empfiehlt den Beschluss zu c. zu fassen.

b.) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt den Beschluss zu c. zu fassen.

c.) Der Rat nimmt die erforderlichen Stellenanforderungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 zur Kenntnis. Die erforderlichen Stellenanforderungen werden mit der Einbringung der Stellenpläne 2023 und 2024 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossen.

Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste hat in seiner Sitzung am 03.08.2022 eingehend über die Stellenanforderungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beraten. Für einige Stellen gab es noch weiteren Informations- und Beratungsbedarf.

Der Anlage zu dieser Personalvorlage ist die Vorschlagsliste der neu einzubringenden Stellen sowie die Präsentation mit Erläuterungen beigefügt. Die Änderungen, welche sich aus der Beratung ergeben haben, sind farblich gelb dargestellt.

Die wesentlichen Änderungen sind:

Stellenbedarf 2023   11,195 Stellen, vorher 13,259 Stellen

Stellenbedarf 2024    1,628 Stellen, vorher 1 Stelle

Gesamtstellenbedarf  12,823 Stellen, vorher 14,259 Stellen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 294.000 € (55% der voraussichtlichen Personalkosten für ein Jahr) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 werden zusätzlich 624.900 € Personalaufwendungen benötigt.

Im Bereich des FD Personal, Organisation und Innere Dienste wird für die Umsetzung des Tarifabschlusses des TVSuE aus Mai 2022 ein zusätzlicher Personalaufwand benötigt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass mit den 0,333 Stellenanteilen die Arbeiten erledigt werden können. Eine genaue Berechnung ist aufgrund der noch laufenden Redaktionsverhandlungen zum Tarifabschluss noch nicht möglich.

Im Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt werden 0,231 Stellenanteile mehr benötigt, damit eine derzeitige Teilzeitstelle auf Vollzeit angehoben wird. Mit dem Beschluss zu den Stellenplänen 2021 und 2022 wurde eine Stelle im Bürgerbüro mit einem KW-Vermerk versehen. Aufgrund der in der Anlage vorgelegten Berechnungen ist diese Stelle auch in Zukunft notwendig.

Die beiden geplanten Platzhalterstellen für den FD Ordnung und Recht wurden gestrichen. Es wird das Ergebnis der Organisationsuntersuchung abgewartet. Je nach Ergebnis wird ein Nachtragshaushalt mit Stellenplanänderung eingebracht.

Im Bereich der Schulverwaltungskräfte wurden Stellenanteile ins Haushaltsjahr 2024 berichtigt. Ebenso für die Hausmeisterstelle Astrid-Lindgren-Grundschule.