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Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Vorlage - 2023/0327
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Beschlussvorschlag:Zur Kenntnisnahme.
Sachverhalt:Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 der Betriebssatzung und § 5 der Dienstanweisung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes schriftlich zu unterrichten.
Von daher wird dem Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste als Betriebsausschuss, der Zwischenbericht über die wirtschaftliche Lage der Stadtentwässerung für das 2. Halbjahr 2022 als Anlage zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.
Nach dem Haushaltsplan 2022 war zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 344.900 € vorgesehen. Nach dem vorliegenden vorläufigen Zwischenergebnis kann dieser Betrag um 344.694 € auf 206 € verringert werden.
Die Hauptgründe für die Verbesserung sind im Wesentlichen auf die Minderaufwendungen für das an die Stadtwerke Sehnde GmbH zu zahlende Betreiberentgelt sowie auf die Einsparungen bei den Personalkosten, da seit dem 01.06.2022 kein eigenes Personal mehr beschäftigt wird, zurückzuführen.
Außerdem wurden weniger Baumaßnahmen bzw. später durchgeführt, was wiederum zu einem geringeren Kapitaldienst und verminderten Abschreibungen führt.
Die Ansätze und vorläufigen Ergebnisse sind im anliegenden Zwischenbericht, der die Ergebnisrechnung, sowie die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und zum Betreiberentgelt beinhaltet, aufgeführt. Detaillierte Ausführungen zu den Einzelpositionen werden im Rahmen der Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste vorgetragen.
Dieses Zwischenergebnis beruht noch auf vorläufigen Zahlen. Von daher kann und wird es noch zu Abweichungen und Änderungen im Jahresergebnis kommen. Der Trend zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist auf Grund des vorliegenden Jahresabschlusses der Stadtwerke Sehnde GmbH jedoch eindeutig. Es kann also nur noch zu geringfügigen Abweichungen gegenüber dem hier vorgestellten Ergebnis kommen.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:- Zwischenbericht Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde, 2. Halbjahr 2022
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