Vorlage - 2014/0058

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Federführend:

Stab Finanzen und Controlling

Beratungsfolge:


Rat der Stadt Sehnde		Kenntnisnahme
09.10.2014	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	zur Kenntnis genommen
Ortsrat Bolzum		Anhörung
14.10.2014	Sitzung des Ortsrates Bolzum	ungeändert beschlossen
Ortsrat Müllingen-Wirringen		Anhörung
14.10.2014	Sitzung des Ortsrates Müllingen/Wirringen	(offen)
Ortsrat Höver		Anhörung
16.10.2014	Sitzung des Ortsrates Höver	(offen)
Ortsrat Rethmar		Anhörung
16.10.2014	Sitzung des Ortsrates Rethmar	(offen)
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar		Anhörung
20.10.2014	Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar	(offen)
Ortsrat Ilten		Anhörung
20.10.2014	Sitzung des Ortsrates Ilten	(offen)
Ortsrat Wassel		Anhörung
21.10.2014	Sitzung des Ortsrates Wassel	ungeändert beschlossen
Ortsrat Wehmingen		Anhörung
21.10.2014	Sitzung des Ortsrates Wehmingen	geändert beschlossen
Ortsrat Sehnde		Anhörung
22.10.2014	Sitzung des Ortsrates Sehnde	geändert beschlossen
Ortsrat Bilm		Anhörung
22.10.2014	Sitzung des Ortsrates Bilm	(offen)
Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend		Vorberatung
19.11.2014	Sitzung des Fachbereichsausschusses Kindertagesstätten und Jugend	geändert beschlossen
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung und Bauaufsicht		Vorberatung
19.11.2014	Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung und Bauaufsicht	(offen)
Fachbereichsausschuss Bürgerservice		Vorberatung
20.11.2014	Sitzung des Fachbereichsausschusses Bürgerservice	geändert beschlossen
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
25.11.2014	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	ungeändert beschlossen
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
26.11.2014	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	ungeändert beschlossen
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
03.12.2014	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	ungeändert beschlossen
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde		Entscheidung
11.12.2014	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	(offen)

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n


Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2015
Eckdaten Entwurf 2015
Graphische Darstellungen Entwurf 2015
Auflistung Finanzplanung zu Ergebnisplanung 2015
Auflistung Veränderungsliste Investitionsplanung 2015
Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2015
Haushaltsplan-Entwurf 2015

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2015 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2015 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die beigefügte Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplan-Entwurf 2015 zu Grunde liegende Eckdaten. Außerdem ist eine Übersicht entsprechend des Ratsbeschlusses zum Eckwerteverfahren beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanzplanung 2015 des Haushaltsplanes 2014 und den Ansätzen des Haushaltsplan-Entwurfes 2015 aufgelistet und erläutert sind. Darüber hinaus ist eine Auflistung der Investitionsmaßnahmen beigefügt, die entsprechend der Investitionsplanung 2015 veranschlagt sind. Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen, die beantragt aber nicht geplant sind, ist weiterhin zur Beratung als Anlage beigefügt.

Des Weiteren ist im Haushaltsplan-Entwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:
Ja:	X		Nein:

Ergebnishaushalt	Verfügbar	Benötigt
Erträge	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Aufwendungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Finanzhaushalt	Verfügbar	Benötigt
Einzahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Auszahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung

Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2015

- Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

- Graphische Darstellungen

- Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2015

- Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2015

- Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2015

- Haushaltsplan-Entwurf 2015


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	Haushaltseinbringungsrede 2015 (124 KB)
	2	öffentlich	Eckdaten Entwurf 2015 (8 KB)
	3	öffentlich	Graphische Darstellungen Entwurf 2015 (723 KB)
	4	öffentlich	Auflistung Finanzplanung zu Ergebnisplanung 2015 (177 KB)
	5	öffentlich	Auflistung Veränderungsliste Investitionsplanung 2015 (116 KB)
	6	öffentlich	Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2015 (123 KB)
	7	öffentlich	Haushaltsplan-Entwurf 2015 (1490 KB)


Stammbaum:
2014/0058	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015	Stab Finanzen und Controlling	Beschlussvorlage
2014/0058-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Empfehlungen der Ortsräte	Stab Finanzen und Controlling	Beschlussvorlage
2014/0058-2	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Stellenplan 2015	Stab Finanzen und Controlling	Beschlussvorlage
2014/0058-3	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Empfehlungen der Fachbereichsausschüsse	Stab Finanzen und Controlling	Beschlussvorlage
2014/0058-4	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Beschlussempfehlungen des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	Stab Finanzen und Controlling	Beschlussvorlage

CC e-gov GmbH

ALLRIS^®net