Vorlage - 2016/0380  

a) Der Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innnere Dienste und Ordnung

    empfiehlt, die Beschlüsse zu c) zu fassen:

b) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, die Beschlüsse zu c) zu fassen:

c) Der Rat fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Rat nimmt die Ergebnisse der Betriebsabrechnung 2014 für die Abwasserbeseitigung zur Kenntnis und beschließt die Zwischenkalkulation 2015 sowie die Gebührenbedarfsrechnung 2016.

2. Die zurzeit gültigen Gebührensätze im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung werden beibehalten.

3. Die zurzeit gültigen Gebührensätze im Bereich der dezentralen Abwasser-        beseitigung werden beibehalten.

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Abwasserbeseitigung des Jahres 2014 ist dieser Beschlussvorlage mit den von der Stadtwerke Sehnde GmbH erstellten Betriebsabrechnungsbögen beigefügt.

Die zentrale Abwasserbeseitigung schließt in der Wirtschaftsrechnung mit einem Überschuss von 291.192,77 € ab, was einem Kostendeckungsgrad von 101,07 % entspricht. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus einem Überschuss von 352.188,58 € bei der Schmutzwasserbeseitigung, einem Fehlbetrag von 69.197,02 € bei der Niederschlagswasserbeseitigung sowie einem Überschuss von 8.201,21 € bei den Nebenkostenstellen.

Nach der als Anlage 2 beigefügten Übersicht ergibt sich bei der Schmutzwasserbeseitigung in 2013 ein Überschuss von 180.837,19 €, bei der Niederschlagswasserbeseitigung ein Überschuss von 100.737,86 €. Auf der Grundlage unveränderter Gebühren entwickelte sich nach dieser Übersicht entsprechend dem Ergebnis der Betriebsabrechnung der Überschuss im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung auf 527.067,53 €. Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung hat sich der vorhandene Überschuss auf  29.693,18 € verringert.

Nach der Zwischenkalkulation 2015 wird im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ein Überschuss von 525.215,29 € erwartet, im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von 61.310,48 € ausgewiesen werden.

Für die Gebührenkalkulation 2016 wird mit einer sich leicht erhöhenden Schmutzwassermenge von 1.000.980 cbm und einer unveränderten  Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,70 €/cbm kalkuliert. Nach den Ergebnissen der Vorkalkulation würde sich der bestehende Überschuss auf 469.798,05 € verringern.

Auch die zu veranschlagenden versiegelten Flächen der Niederschlagswasserbeseitigung sind mit 1.895.770 qm um 18.770 qm höher zu veranschlagen als im Vorjahresvergleich. Allerdings trägt die leicht erhöhte Veranlagungsfläche per Saldo nicht zu höheren Erlösen bei, da die Gebühren in 2014 gesenkt wurden. Voraussichtlich wird also in 2016 ein Fehlbetrag in Höhe von 156.630,14 € erreicht werden.

Die zurzeit gültigen Gebührensätze werden, wie in der Beschlussvorlage Nr. 2016/0279 zum Haushaltsplan des Jahres 2016 beschrieben, beibehalten.

Im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung schließt die Wirtschaftsrechnung mit einem Fehlbetrag von 682,32 € ab, was einem Kostendeckungsgrad von 22 % entspricht. Eine Änderung der Gebührensatzung wird nicht vorgeschlagen.

- Gebührenbedarfsberechnung 2016

- Übersicht über die Fehlbeträge und Überschüsse der zentralen Abwasserbeseitigung

- Übersicht über die Fehlbeträge und Überschüsse der dezentralen Abwasserbeseitigung

- Betriebsabrechnungsboden 2014 der dezentralen Abwasserbeseitigung

- Betriebsabrechnungsboden 2014 der zentralen Abwasserbeseitigung