Vorlage - 2018/0409

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Federführend:

FD Finanzen

Beratungsfolge:


Rat der Stadt Sehnde		Kenntnisnahme
27.09.2018	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	zur Kenntnis genommen
Ortsrat Sehnde		Anhörung
10.10.2018	Sitzung des Ortsrates Sehnde	geändert beschlossen
Ortsrat Bolzum		Anhörung
15.10.2018	Sitzung des Ortsrates Bolzum	geändert beschlossen
Ortsrat Müllingen-Wirringen		Anhörung
16.10.2018	Sitzung des Ortsrates Müllingen-Wirringen	geändert beschlossen
Ortsrat Ilten		Anhörung
17.10.2018	Sitzung des Ortsrates Ilten	geändert beschlossen
Ortsrat Wassel		Anhörung
17.10.2018	Sitzung des Ortsrates Wassel	geändert beschlossen
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar		Anhörung
18.10.2018	Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar	geändert beschlossen
Ortsrat Rethmar		Anhörung
19.10.2018	Sitzung des Ortsrates Rethmar	geändert beschlossen
Ortsrat Höver		Anhörung
22.10.2018	Sitzung des Ortsrates Höver	geändert beschlossen
Ortsrat Wehmingen		Anhörung
23.10.2018	Sitzung des Ortsrates Wehmingen	geändert beschlossen
Ortsrat Bilm		Anhörung
30.10.2018	Sitzung des Ortsrates Bilm	geändert beschlossen
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales		Vorberatung
08.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales	geändert beschlossen
22.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales	(offen)
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend		Vorberatung
12.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend	(offen)
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt		Vorberatung
13.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt	(offen)
20.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt	(offen)
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt		Vorberatung
15.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt	(offen)
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
19.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste	zur Kenntnis genommen
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
26.11.2018	Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste	ungeändert beschlossen
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde		Entscheidung
13.12.2018	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	(offen)

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n


Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2019
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019
Graphische Darstellungen
Veränderungsliste konsumtiv - geplant
Veränderungsliste investiv - geplant
Vorschlagsliste investiv - nicht geplant
Haushaltsplanentwurf 2019

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2019 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2019 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2019 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind Übersichten entsprechend des Ratsbeschlusses zum Eckwerteverfahren beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung 2019 des Haushaltsplanes 2018 und den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2019 aufgelistet und erläutert sind.

Darüber hinaus ist eine Auflistung über die Investitionen beigefügt, die seitens der Verwaltung angemeldet, aber auf Grund des Eckwertebeschusses nicht in die Planung aufgenommen wurden.

Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:
Ja:	X	Nein:

Ergebnishaushalt	Verfügbar	Benötigt
Erträge	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Aufwendungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Finanzhaushalt	Verfügbar	Benötigt
Einzahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Auszahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung

Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2019

- Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019

- Graphische Darstellungen

- Veränderungsliste konsumtiv - geplant

- Veränderungsliste investiv - geplant

- Vorschlagsliste investiv – nicht geplant

- Haushaltsplanentwurf 2019


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	Haushaltseinbringungsrede 2019 (393 KB)
	2	öffentlich	Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019 (195 KB)
	3	öffentlich	Graphische Darstellungen (1455 KB)
	4	öffentlich	Veränderungsliste konsumtiv - geplant (213 KB)
	5	öffentlich	Veränderungsliste investiv - geplant (375 KB)
	6	öffentlich	Vorschlagsliste investiv - nicht geplant (199 KB)
	7	öffentlich	Haushaltsplanentwurf 2019 (3104 KB)


Stammbaum:
2018/0409	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2018/0409-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Stellenplan	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2018/0409-2	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Empfehlungen der Ortsräte	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2018/0409-3	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier. Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2018/0409-3-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier. Weitere Empfehlungen der Fachausschüsse 2 und 4	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2018/0409-4	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2018/0409-5	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses	FD Finanzen	Beschlussvorlage

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