Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde

Vorlage - 2018/0409  

 
 
Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Kenntnisnahme
27.09.2018 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Sehnde Anhörung
10.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Sehnde geändert beschlossen   
Ortsrat Bolzum Anhörung
15.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Bolzum geändert beschlossen   
Ortsrat Müllingen-Wirringen Anhörung
16.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Müllingen-Wirringen geändert beschlossen   
Ortsrat Ilten Anhörung
17.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Ilten geändert beschlossen   
Ortsrat Wassel Anhörung
17.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Wassel geändert beschlossen   
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar Anhörung
18.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar geändert beschlossen   
Ortsrat Rethmar Anhörung
19.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Rethmar geändert beschlossen   
Ortsrat Höver Anhörung
22.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Höver geändert beschlossen   
Ortsrat Wehmingen Anhörung
23.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Wehmingen geändert beschlossen   
Ortsrat Bilm Anhörung
30.10.2018 
Sitzung des Ortsrates Bilm geändert beschlossen   
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales Vorberatung
08.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales geändert beschlossen   
22.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales (offen)     
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
12.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend (offen)   
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt Vorberatung
13.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt (offen)   
20.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt (offen)   
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt Vorberatung
15.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt (offen)     
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
19.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste zur Kenntnis genommen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
26.11.2018 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste ungeändert beschlossen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
13.12.2018 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde (offen)     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2019
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019
Graphische Darstellungen
Veränderungsliste konsumtiv - geplant
Veränderungsliste investiv - geplant
Vorschlagsliste investiv - nicht geplant
Haushaltsplanentwurf 2019

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

 


Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2019 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2019 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

 

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2019 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind Übersichten entsprechend des Ratsbeschlusses zum Eckwerteverfahren beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung 2019 des Haushaltsplanes 2018 und den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2019 aufgelistet und erläutert sind.

 

Darüber hinaus ist eine Auflistung über die Investitionen beigefügt, die seitens der Verwaltung angemeldet, aber auf Grund des Eckwertebeschusses nicht in die Planung aufgenommen wurden.

 

 

 

Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 enthalten.

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 


Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2019

- Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019

- Graphische Darstellungen

- Veränderungsliste konsumtiv - geplant

- Veränderungsliste investiv - geplant

- Vorschlagsliste investiv – nicht geplant

- Haushaltsplanentwurf 2019

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 7 1 öffentlich Haushaltseinbringungsrede 2019 (393 KB)    
Anlage 1 2 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019 (195 KB)    
Anlage 2 3 öffentlich Graphische Darstellungen (1455 KB)    
Anlage 3 4 öffentlich Veränderungsliste konsumtiv - geplant (213 KB)    
Anlage 4 5 öffentlich Veränderungsliste investiv - geplant (375 KB)    
Anlage 5 6 öffentlich Vorschlagsliste investiv - nicht geplant (199 KB)    
Anlage 6 7 öffentlich Haushaltsplanentwurf 2019 (3104 KB)    
Stammbaum:
2018/0409   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2018/0409-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Stellenplan   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2018/0409-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2018/0409-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier. Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2018/0409-3-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier. Weitere Empfehlungen der Fachausschüsse 2 und 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2018/0409-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2018/0409-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage