Vorlage - 2021/0949  

a) Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste empfiehlt, den Beschluss zu c) zu fassen.

b) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu c) zu fassen.

c) Der Rat beschließt

 1. einen überplanmäßigen Aufwand und eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe

     von 161.600 € für die Sanierung der Sanitär- und Umkleideanlagen im Bestand der

     Sporthalle Rethmar. Die dafür benötigten Mittel werden dem Topf der

     Bauunterhaltung im Produkt 11107 durch Streichung diverser geplanter

     Maßnahmen (siehe Sachverhalt) entnommen.

 2. eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 154.500 € für den Neubau von

    Sanitär- und Umkleideanlagen an der Sporthalle Rethmar. Die dafür benötigten

    Mittel werden dem Topf der Bauunterhaltung im Produkt 11107 durch Streichung

    diverser geplanter Maßnahmen (siehe Sachverhalt) entnommen.

Für die kombinierte Baumaßnahme Neubau von Umkleidekabinen und Sanierung der Bestandsumkleidekabinen/ Sanitäranlagen an der Sporthalle Rethmar wurde eine aktuelle Kostenprognose durch die Infrastruktur Sehnde GmbH zur Verfügung gestellt. Die Überarbeitung der Kostenschätzung vom 30.9.2020 erfolgte auf Basis von durchgeführten Ausschreibungen. Einige Ausschreibungsergebnisse liegen noch nicht vor.

Im Haushalt des Produkts 11107 Liegenschaftsmanagement stehen für die kombinierte Baumaßnahme für den Neubau 830.000 € investiv und für die Sanierung im Bestand und an der Heizungsanlage 263.000 € im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Gemäß aktuell vorgelegter Kostenschätzung werden die Kosten für den Neubau von 650.000 € auf  895.000 € steigen. Die Sanierung im Bestand soll statt 278.000 € gemäß Prognose insgesamt  386.000 € kosten.

Die Verwaltungskosten der Infrastruktur Sehnde GmbH sind in den Zahlen der Prognose noch nicht enthalten und müssen noch hinzugerechnet werden. Dementsprechend kämen bei 10 % Verwaltungskosten noch 89.500 € für den Neubau und 38.600 € für den Bestand hinzu. Dies ergibt prognostizierte Baukosten für den Neubau in Höhe von 984.500 € sowie für die Sanierung im Bestand in Höhe von 424.600 €, somit insgesamt in Höhe von 1.409.100 €.

Zusammenfassend haben wir somit auf der investiven Maßnahme INV19.804 eine nicht gedeckte Differenz in Höhe von 154.500 € (Neubau). Im Ergebnishaushalt (Bestand) beträgt die Unterdeckung 161.600 €.

Weitere mögliche Preissteigerungen, wie derzeit aus anderen Bauprojekten bekannt, sind noch nicht berücksichtigt.

Die Deckung der genannten Mehrkosten kann aktuell nur durch die Streichung anderer geplanter für die Verkehrssicherung und Werterhaltung nicht (unbedingt) notwendiger Baumaßnahmen im Budget des Produktes 11107 Liegenschaftsmanagement erfolgen, wie z.B. Warmwasser an den Handwaschbecken im Sanitärbereich der Grundschule Breite Str. (95.000 €), Lichtleisten im Flur „Neubau“ der Grundschule Breite Str. (10.000 €), Fahrradkäfig für Lehrer an der KGS (25.000 €), Fenstersanierung und Verschattung der Verwaltung KGS (150.000 €), Verputz und Anstrich des Sichtmauerwerks in der Verwaltung KGS (40.000 €), Fassade O-Trakt KGS zur B65 (50.000 €).

Der an der Sporthalle Rethmar geplante Neubau ist für die Erfüllung der Pflichtaufgaben der Stadt Sehnde nicht notwendig, sondern eine ausschließlich freiwillige Aufgabe.

Die Sanitäranlagen im Bestand sind jedoch dringend sanierungsbedürftig, ebenso wie die Heizungsanlage und sollten zeitnah bearbeitet werden.  

210427_Kostenverfolgung_MTV Neubau u. Umbau .