Vorlage - 2022/0157  

a) Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere dienste empflieht, den Beschluss zu c)

    zu fassen.

b) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu c) zu fassen.

c) Der Rat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Produkt 561000 – Umweltschutz -

    bei der Investitionsmaßnahme Nr. INV20.601 – GutKlima für das Klimazentrum Sehnde in

    Höhe von 364.000,00 €,

    Deckungsmittel stehen in ausreichender Höhe im Produkt 11107 – Gebäude- und

    Liegenschaftsmanagement – bei der Investitionsmaßnahme INV20.602 – Neubau GTS

    Ilten – zur Verfügung.

Mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2021/2022 wurden für das Bauvorhaben Klimazentrum Sehnde 745.000,- Euro an Mitteln bereitgestellt. Grundlage hierfür war die vom beauftragten Architekturbüro SHH-Architekten (jetzt Evers-Architekten) eingereichte Kostenberechnung nach DIN 276. Hiergegen standen Zuwendungen in Höhe von 593.500,- €, von denen 173.500,- € noch nicht als gesichert gelten konnten und 100.000 € (Muskelhypothek) dem DorfVerein zugeschrieben wurden.

Tabelle 1: Gesamtkosten laut Kostenberechnung Okt. 2020, Tischvorlage A4 09.12.2020

Nach den Vorgaben des Rates wurde das städtische Saldo auf 151.500,- € gedeckelt und die Verwaltung beauftragt, weitere Fördermittel einzuwerben.

Im Folgenden konnte die Stadt Sehnde im Jahr 2021 diese weiteren, zusätzlichen Fördermittel einwerben:

 Bundesumweltministerium:       +   25.396,- €

Zukunftsräume Nds.:       + 185.612,- €

       REKO Fond Region Hannover:       +   75.000,- €

                   =   + 286.008,- €

Insgesamt stehen der Stadt Sehnde (ohne Eigenleistung DorfVerein) damit aktuell Zuwendungen bzw. Fördermittel von 606.008,- € zur Verfügung. Verbunden mit dem im Haushalt enthaltenen Saldo der Stadt Sehnde von 151.500 € wären die ursprünglich kalkulierten Gesamtkosten von 745.000 € für die Baumaßnahme vollständig finanziert bzw. überfinanziert (+ 12.508,00 €).

Die in den letzten beiden Jahren beispiellos erhöhte Nachfrage in der Bauwirtschaft mit

einhergehenden Preissteigerungen, Verzögerungen von Materiallieferungen und Fachkräfte-Mangel haben sowohl zu einer Bauverzögerung auch zu einer Kostensteigerung geführt.

Der DorfVerein „Gutes Klima im Dorf“ e.V. hat in erheblichem Maße durch Eigenleistung (finanziell und personell) dazu beigetragen, dass die Kostensteigerung nicht noch gravierender ausfällt. Es wurden der Stadt Sehnde bereits über 1.500 ehrenamtliche Stunden dokumentiert.

Tabelle 2 zeigt den Stand der Dinge (14.06.2022) hinsichtlich Zeit- und Auftragsplan.

Tabelle 2: Kostenaufstellung, Hinweis: gelb= Kostenberechnung; weiß= bereits beauftragt

Gesamt               1.120.860,95

     im Haushalt 2021/22                745.000,00

          Haushaltsfehlbetrag        - 375.860,95

 zusätzliche Zuwendungserhöhung                 12.508,00

Defizit                -363.352,95

Die Mittel von 364.000,00 € sind überplanmäßig bereit zu stellen, um die Baumaßnahme abschließend durchführen zu können. Deckungsmittel stehen in ausreichender Höhe im Produkt 11107 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – bei der Investitionsmaßnahme INV20.602 – Neubau GTS Ilten – zur Verfügung. Diese geplanten Mittel für diese Maßnahme werden in 2022 nicht benötigt und sind im Haushaltsplan 2023/2024 neu zu veranschlagen.

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