Vorlage - 2019/0593

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Federführend:

FD Finanzen

Beratungsfolge:


Rat der Stadt Sehnde		Kenntnisnahme
26.09.2019	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	zur Kenntnis genommen
Ortsrat Bolzum		Vorberatung
02.10.2019	Sitzung des Ortsrates Bolzum	ungeändert beschlossen
Ortsrat Wassel		Vorberatung
07.10.2019	Sitzung des Ortsrates Wassel	geändert beschlossen
Ortsrat Müllingen-Wirringen		Vorberatung
08.10.2019	Sitzung des Ortsrates Müllingen-Wirringen	geändert beschlossen
Ortsrat Bilm		Vorberatung
14.10.2019	Sitzung des Ortsrates Bilm	geändert beschlossen
Ortsrat Sehnde		Vorberatung
15.10.2019	Sitzung des Ortsrates Sehnde	geändert beschlossen
Ortsrat Rethmar		Vorberatung
16.10.2019	Sitzung des Ortsrates Rethmar	geändert beschlossen
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar		Vorberatung
21.10.2019	Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar	geändert beschlossen
Ortsrat Höver		Vorberatung
22.10.2019	Sitzung des Ortsrates Höver	geändert beschlossen
Ortsrat Ilten		Vorberatung
28.10.2019	Sitzung des Ortsrates Ilten	geändert beschlossen
Ortsrat Wehmingen		Vorberatung
29.10.2019	Sitzung des Ortsrates Wehmingen	geändert beschlossen
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales		Vorberatung
06.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales	zur Kenntnis genommen
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend		Vorberatung
11.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend	zur Kenntnis genommen
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt		Vorberatung
29.10.2019	Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt	geändert beschlossen
12.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt	geändert beschlossen
25.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt	ungeändert beschlossen
03.12.2019	Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt	geändert beschlossen
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt		Vorberatung
14.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt	zur Kenntnis genommen
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
18.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste	ungeändert beschlossen
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
25.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste	(offen)
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
27.11.2019	Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste	ungeändert beschlossen
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste		Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde		Entscheidung
12.12.2019	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	zur Kenntnis genommen

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n


Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2020
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020
Graphische Darstellungen
Veränderungsliste konsumtiv - geplant
Liste über verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen
Veränderungsliste investiv - geplant
Veränderungsliste investiv - nicht geplant
Haushaltsplanentwurf 2020

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2020 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2020 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2020 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind Übersichten beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung 2020 des Haushaltsplanes 2019 und den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2020 aufgelistet und erläutert sind.

Darüber hinaus ist eine Auflistung über die Investitionen beigefügt, die seitens der Verwaltung angemeldet, aber auf Grund der Investitionsplanung nicht in die Planung aufgenommen wurden.

Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:
Ja:	X		Nein:

Ergebnishaushalt	Verfügbar	Benötigt
Erträge	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Aufwendungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Finanzhaushalt	Verfügbar	Benötigt
Einzahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Auszahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung

Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2020

- Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020

- Graphische Darstellungen

- Veränderungsliste konsumtiv – geplant

- Liste über verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Veränderungsliste investiv - geplant

- Vorschlagsliste investiv – nicht geplant

- Haushaltsplanentwurf 2020


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	Haushaltseinbringungsrede 2020 (391 KB)
	2	öffentlich	Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2020 (195 KB)
	3	öffentlich	Graphische Darstellungen (599 KB)
	4	öffentlich	Veränderungsliste konsumtiv - geplant (67 KB)
	5	öffentlich	Liste über verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen (127 KB)
	6	öffentlich	Veränderungsliste investiv - geplant (347 KB)
	7	öffentlich	Veränderungsliste investiv - nicht geplant (34 KB)
	8	öffentlich	Haushaltsplanentwurf 2020 (7707 KB)


Stammbaum:
2019/0593	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2019/0593-2	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen der Ortsräte	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2019/0593-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Stellenplan	FD Finanzen	Beschlussvorlage
		FD Finanzen	Informationsvorlage
2019/0593-3	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2019/0593-3-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2019/0593-4	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2019/0593-4-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2019/0593-5	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses	FD Finanzen	Beschlussvorlage

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