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Vorlage - 2019/0593-5  

 
 
Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2019/0593
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
12.12.2019 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Änderungsliste des Verwaltungsausschusses
Vorschlagsliste zum Stellenplan 2020
Haushaltssatzung 2020
ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Investitionsprogramm) für die Jahre bis 2023 sowie den Stellenplan 2020 der Stadt Sehnde in den vorliegenden Fassungen.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.12.2019 den Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beraten und folgende weitere Änderungen empfohlen:

 

-          die Sanierung der Decke in der Schulstraße der KGS Sehnde in Höhe von 830.000 € wird vom Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben.

 

-          das Sanierungskonzept für die mobilen Raumeinheiten/Container an der KGS Sehnde in Höhe von 337.500 € wird nicht durchgeführt.

 

Darüber hinaus hat der Verwaltungsausschuss empfohlen, in der Vorschlagsliste zum Stellenplan die Bewertung der zusätzlichen Stelle „Zentrale Vergabestelle“ von einer Beschäftigtenstelle nach EG 9c in eine Beamt*innenstelle nach A 10 zu ändern. Finanzielle Auswirkungen hat diese Änderung nicht, sondern schafft eine größere Flexibilität bei der Besetzung der Stelle. 

 

Diese genannten Änderungen sind in die beigefügte Änderungsliste des Verwaltungs-ausschusses eingeflossen.

 

Ergebnishaushalt

 

Einschließlich dieser Anpassungen schließt der Haushalt 2020 nun wie folgt ab:

 

Ordentliche und außerordentliche Erträge   47.087.500 €

Ordentliche Aufwendungen     53.588.600 € 

 

Ergibt einen Gesamthaushaltsfehlbetrag in Höhe von   6.501.100 €

 

 

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Haushaltsplanberatung 2020

Haushaltsplanberatung 2020

Aufwendungen

Haushaltsplanberatung 2020

Haushaltsplanberatung 2020

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Haushaltsplanberatung 2020

Haushaltsplanberatung 2020

Auszahlungen

Haushaltsplanberatung 2020

Haushaltsplanberatung 2020

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

- Änderungsliste des Verwaltungsausschusses

- Vorschlagsliste zum Stellenplan 2020

- Haushaltssatzung 2020

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 3 1 öffentlich Änderungsliste des Verwaltungsausschusses (148 KB)    
Anlage 1 2 öffentlich Vorschlagsliste zum Stellenplan 2020 (204 KB)    
Anlage 2 3 öffentlich Haushaltssatzung 2020 (62 KB)    
Stammbaum:
2019/0593   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Stellenplan   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-3-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-4-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage