Vorlage - 2015/0282

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Federführend:

Stab Finanzen und Controlling

Beratungsfolge:


Rat der Stadt Sehnde		Anhörung
08.10.2015	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	zur Kenntnis genommen
Ortsrat Bilm		Anhörung
14.10.2015	Sitzung des Ortsrates Bilm	(offen)
Ortsrat Höver		Anhörung
14.10.2015	Sitzung des Ortsrates Höver
Ortsrat Müllingen-Wirringen		Anhörung
15.10.2015	Sitzung des Ortsrates Müllingen/Wirringen	geändert beschlossen
Ortsrat Ilten		Anhörung
02.11.2015	Sitzung des Ortsrates Ilten	geändert beschlossen
Ortsrat Wehmingen		Anhörung
03.11.2015	Sitzung des Ortsrates Wehmingen	geändert beschlossen
Ortsrat Rethmar		Anhörung
03.11.2015	Sitzung des Ortsrates Rethmar	(offen)
Ortsrat Sehnde		Anhörung
04.11.2015	Sitzung des Ortsrates Sehnde	geändert beschlossen
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar		Anhörung
04.11.2015	Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar	(offen)
Ortsrat Bolzum		Anhörung
05.11.2015	Sitzung des Ortsrates Bolzum	geändert beschlossen
Ortsrat Wassel		Anhörung
05.11.2015	Sitzung des Ortsrates Wassel	(offen)
Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend		Vorberatung
09.11.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Kindertagesstätten und Jugend	(offen)
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung und Bauaufsicht		Vorberatung
10.11.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung und Bauaufsicht	(offen)
Fachbereichsausschuss Bürgerservice		Vorberatung
19.11.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Bürgerservice	geändert beschlossen
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
23.11.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	(offen)
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
26.11.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	(offen)
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
30.11.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	(offen)
Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung		Vorberatung
08.12.2015	Sitzung des Fachbereichsausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung	(offen)
Verwaltungsausschuss		Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde		Entscheidung
17.12.2015	Sitzung des Rates der Stadt Sehnde	(offen)

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n


Anlagen:
Haushaltseinbringungsrede 2016
Eckdaten HH 2016.Entwurf
Graphische Darstellungen
Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2016
Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2016
Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2016
Haushaltsplan-Entwurf 2016

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes 2016 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes 2016 wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die beigefügte Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplan-Entwurf 2016 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind Übersichten entsprechend des Ratsbeschlusses zum Eckwerteverfahren beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung 2016 des Haushaltsplanes 2015 und den Ansätzen des Haushaltsplan-Entwurfes 2016 aufgelistet und erläutert sind.

Des Weiteren ist im Haushaltsplan-Entwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2017 bis 2019 enthalten

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:
Ja:	X		Nein:

Ergebnishaushalt	Verfügbar	Benötigt
Erträge	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Aufwendungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Finanzhaushalt	Verfügbar	Benötigt
Einzahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung
Auszahlungen	Ergebnis Haushaltsplanberatung	Ergebnis Haushaltsplanberatung

Anlage/n:

- Haushaltseinbringungsrede 2016

- Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

- Graphische Darstellungen

- Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2016

- Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2016

- Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2016

- Haushaltsplan-Entwurf 2016


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	Haushaltseinbringungsrede 2016 (112 KB)
	2	öffentlich	Eckdaten HH 2016.Entwurf (11 KB)
	3	öffentlich	Graphische Darstellungen (550 KB)
	4	öffentlich	Auflistung Finanzplanung zur Ergebnisplanung 2016 (81 KB)
	5	öffentlich	Auflistung Investitionsprogramm zur Investitionsplanung 2016 (87 KB)
	6	öffentlich	Auflistung nicht veranschlagter Investitionsmaßnahmen 2016 (73 KB)
	7	öffentlich	Haushaltsplan-Entwurf 2016 (1849 KB)


Stammbaum:
2015/0282	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016	Stab Finanzen und Controlling	Beschlussvorlage
2015/0282-1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hier: Stellenplan 2016	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2015/0282-2	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hier: Empfehlungen der Ortsräte	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2015/0282-3	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hier: Haushaltssicherungskonzept 2016	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2015/0282-4	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hier: Empfehlungen der Fachbereichsausschüsse	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2015/0282-5	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hier: Beschlussempfehlungen des Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienst und Ordnung	FD Finanzen	Beschlussvorlage
2015/0282-6	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses	FD Finanzen	Beschlussvorlage

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